Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. SAMPIERDARENA 2016 2017-01-18
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
6641124CE2 Liquidazione fattura n. 57 aprile 2016 relativa a noleggio autobus per Venaria Reale - parco La Mandriain data 05/04/2016 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 03290500101 GENOVARENT 11500.00 9636.35
  • 00360830095   T.P.L.
  • 01217820990   Autonoleggi DE FRANCESCHI
  • 03290500101   GENOVARENT
  • 03441520230   S.M. VIAGGI
  • 03970540963   Autonoleggi SCAGNELLI SRL
 2016-05-24 2016-06-13
Z011C92119 Carta per fotocopie A4 - Plessi I.C. Sampierdarena 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00272980103 UGO TESI S.R.L. 214.00 0.00
  • 00272980103   UGO TESI S.R.L.
 2016-12-16 2016-12-16
Z030F3397A SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 1000.00 598.76
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA
 2016-01-01
Z031967EDC Liquidazione fattura n. 170/16/2016 del 20/04/2016 relativa a visita didattica "Attraverso la valle dei mulini" in data 20/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 INCOMING LIGURIA SRL 278.50 278.50
  • 03789020108   INCOMING LIGURIA SRL
 2016-06-30 2016-06-30
Z10184FDB3 Liquidazione ffattura n. 39 del 19 aprile 2016 relativa a 46 quote di partecipazione per visita guidata a Cremona tra violini e liuti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02066870391 GIRATLANTIDE SRL 714.00 714.00
  • 02066870391   GIRATLANTIDE SRL
 2016-06-23 2016-06-23
Z1219B3109 Liquidazione fattura n. 31 del 17/05/2016 relativa ad acquisto attrezzature musicali per corso musicale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00432970101 F.LLI GAGGERO S.N.C. 105.74 105.74
  • 00432970101   F.LLI GAGGERO S.N.C.
  • 01447230994   AREAMUSICA
  • 02126990999   INTO THE MUSIC
  • 02352880997   DITTA RED HOUSE
  • 03970540963   DITTA STORTI
 2016-06-13 2016-06-13
Z121BF1116 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 02-PROCEDURA RISTRETTA BRNLSN62A29H834W BERNARDO ALESSANDO Impresa Edile 303.28 0.00
  • 00000000003   HOUSE PROJECT SNC
  • 00000000004   EDILNIFRA
  • BRNLSN62A29H834W   BERNARDO ALESSANDO Impresa Edile
 2016-12-06 2016-12-30
Z151940377 MUSEO DI CAMPOMORONE - VISITA DIDATTICA - CLASSI VARIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00769440108 COMUNE DI CAMPOMORONE - Area Pubblica Istuzione 810.00 810.00
  • 00769440108   COMUNE DI CAMPOMORONE - Area Pubblica Istuzione
 2016-02-10 2016-02-10
Z1E19409D0 Liquidazione fattura n. 5_16 del 23 maggio 2016 per laboratorio con visita alla Villa del Principe in data 23 maggio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04518671005 AMMINISTRAZIONE DORIA PAMPHILJ CON SOCIO UNICO 161.00 161.00
  • 04518671005   AMMINISTRAZIONE DORIA PAMPHILJ CON SOCIO UNICO
 2016-05-23 2016-05-23
Z1E19FAC7A Liquidazione fattura n. PA-0000100-16 del 31/05/2016 relativa ad acquisto fornitura per cena multietnica Istituto Sampierdarena: Sede e Cantore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01372340990 OVERCOM SRL 197.95 197.95
  • 01372340990   OVERCOM SRL
 2016-06-27 2016-06-27
Z2019F1315 Liquidazione fattura n. 183 del 25/05/2016 relativa ad acquisto cartucce per stampante plesso Martinetti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 90.00 90.00
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-05-25 2016-06-14
Z21196B7F8 Liquidazione fattura n. 788 del 19/04/2016 relativa ad acquisto n. 13/14 di NOTIZIE DELLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 12.00 12.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2016-05-10 2016-05-10
Z2519C16AF Liquidazione fattura n. 3_16 del 27/09/2016 relativaa realizzazione targhe per PUBBLICITA' - Spese generali Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-113 02-PROCEDURA RISTRETTA 01745440998 ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA sas 206.00 206.00
  • 01487910992   SPM SANGUINETI
  • 01745440998   ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA sas
  • 03323410104   GIO'
  • 03524860925   PISONI
  • 03852530108   LA TARGA
 2016-11-11 2016-12-30
Z2918F1A03 ASSISTENZA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CZZLDA73S17C726B A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza 665.00 665.00
  • CZZLDA73S17C726B   A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza
 2016-01-01 2016-12-31
Z2C19D0EAB VISITA DIDATTICA FATTORIA DI MARTA 10 MAGGIO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 450.00 0.00
  • 01281180990   LA FATTORIA DI MARTA
 2016-05-10 2016-05-10
Z2D1C27923 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 363.46 0.00
  • 06851861002   ITALIASCUOLA
 2016-12-16 2016-12-16
Z3718384ED ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI SOSTEGNO 02-PROCEDURA RISTRETTA 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 3926.05 3926.05
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
  • 00272980103   UGO TESI S.R.L.
  • 01976920049   LA LUCERNA s.a.s.
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO
  • 03222970406   MYO SRL
 2016-07-27 2016-07-27
Z38195EF4A Impegno di spesa per visita didattica 27/04/2016 scuola Taviani 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03629190046 LA FABBRICA DEI SUONI 458.10 0.00
  • 03629190046   LA FABBRICA DEI SUONI
 2016-12-02 2016-12-21
Z3C187D5F VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA IN DATA 07/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 INCOMING LIGURIA SRL 287.50 287.50
  • 03789020108   INCOMING LIGURIA SRL
 2016-03-07 2016-03-07
Z3E18220F1 Liquidazione fattura n. 20164E09321 del 15/03/2016 realtiva a contratto di manut. e assistenza ClasseViva 2016 CIG Z3E18220F1 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 950.00 950.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
 2016-04-21
Z4217E79AC VISITA GUIDATA GALATA MUSEO DEL MARE IN DATA 22/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 INCOMING LIGURIA SRL 157.50 157.50
  • 03789020108   INCOMING LIGURIA SRL
 2016-03-22 2016-03-22
Z4719D1206 VISITA DIDATTICA FATTORIA DI MARTA 24 MAGGIO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 272.00 0.00
  • 01281180990   LA FATTORIA DI MARTA
 2016-05-24 2016-05-24
Z4B172A287 TRASFERIMENTO DATI ALUNNI AD INFOSCHOOL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 400.00 400.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
 2016-02-15 2016-02-15
Z4B18C295A UTENZE FASTWEB ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 2739.90 2739.90
  • 12878470157   FASTWEB SPA
 2016-01-01 2016-12-31
Z501B8285D Materiale sportivo scuola media Rolando 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON 236.56 0.00
  • 02137480964   DECATHLON
 2016-10-10 2016-10-10
Z531B62C4F Liquidazione fattura n. 148/E del 30/09/2016 relativa ad intervento tecnico per centralino telefonico SEDE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03218680100 M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL 200.00 200.00
  • 03218680100   M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
 2016-11-04 2016-11-04
Z541C81154 ACQUISTO 2 SWITCH SEGRETERIA SEDE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 497.00 0.00
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-12-01 2016-12-31
Z5818B9EB0 SPETTACOLI TEATRALI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01519580995 FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE 322.73 322.73
  • 01519580995   FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE
 2016-02-01 2016-02-01
Z58196426E Liquidazione fattura n. 180 del 22 aprile 2016 per acquisto lampade di ricambio per videoproiettori delle LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03393431204 ETIC s.r.l. 200.00 200.00
  • 03393431204   ETIC s.r.l.
 2016-05-24 2016-05-24
Z5918E2320 Liquidazione fattura n. 113/3 del 03/08/2016 per noleggio tablet relativi al Progetto "Tablet in classe" emessa a seguito nota di credito per fattura di € 4269,95 errata. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02411340207 SNAPPET ITALIA SRL 3071.89 3071.89
  • 02411340207   SNAPPET ITALIA SRL
 2016-03-05 2016-09-05
Z5C1B0D6FB LIQUIDAZIONE FATTURA N. EL081129 DEL 30/09/2016 RELATIVA AD ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE E PORTALISTINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00272980103 UGO TESI S.R.L. 235.00 235.00
  • 00272980103   UGO TESI S.R.L.
 2016-09-01 2016-11-04
Z5D1B26C2F ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE FESR 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-67 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE 00488410010 TELECOM ITALIA 13321.31 0.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA
 2016-02-14 2016-12-30
Z5F1952ED8 Liquidazione fattura n. 45 del 22/04/2016 relativa a visita didattica Volterra in data 12 maggio 2016 per 4 gruppi classe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01170260499 ITINERA PROGETTI E RICERCHE SCRL 400.00 400.00
  • 01170260499   ITINERA PROGETTI E RICERCHE SCRL
 2016-05-12 2016-05-12
Z601805862 Liquidazione fattura n. 2/16 relativa a spettacolo teatrale "Questa Zebra non ่ un asino" - classi IV B e D scuola Cantore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01403130998 TEATRO DELL'ARCHIVOLTO 207.27 207.27
  • 01403130998   TEATRO DELL'ARCHIVOLTO
 2016-02-11 2016-02-11
Z6119905D0 Liquidazione fattura n. 20164E15632 DEL 02 MAGGIO 2016 relativa ad acquisto materiale urgente per esami - ulteriore fattura per materiale mancante da ordine e documentazione allegata a mandato n. 92 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 160.98 160.98
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
 2016-04-01 2016-05-02
Z641785557 Liquidazione fattura n. 1 del 13/01/2016 relativa a laboratorio didattico 2 e 16/18 dicembre 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00769440108 COMUNE DI CAMPOMORONE - Area Pubblica Istuzione 314.00 314.00
  • 00769440108   COMUNE DI CAMPOMORONE - Area Pubblica Istuzione
 2015-12-16 2016-02-06
Z6517EC6C2 VISITA GUIDATA DELL'01/04/2016 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA 175.50 175.50
  • 80068370156   MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA
 2016-04-01 2016-04-01
Z65191270C FATTURE UTENZA TELECOM ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 3967.91 3967.91
  • 00488410010   TELECOM ITALIA
 2016-01-01
Z691B18BF3 Liquidazione fattura n. 131/E dell'08/09/2016 relativa a interventi tecnici telefonici plesso Martinetti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03218680100 M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL 140.00 140.00
  • 03218680100   M.G. TELEFONIA E IMPIANTI SRL
 2016-09-08 2016-09-21
Z6A18096E3 GARA PER ACQUISTO MATERIALE RELATIVO ALLA SICUREZZA/SANITARIO D.L. 81/08 E S.M.I. 02-PROCEDURA RISTRETTA 11151731004 LU.TRI srl 288.71 288.71
  • 01146640998   FARMACIA CROCE D'ORO
  • 02221860345   MEDICAL PARMA srl
  • 02287780999   CADENASSO & MONTEROSSO
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO.
  • 11151731004   LU.TRI srl
 2016-07-27 2016-07-27
Z6A1AAFEA3 Liquidazione fattura n. FTE80070189 del 21/07/2016 relativa ad acquisto libri per Comodato d'uso di cui al finanziamento statale l. 104/2013 - Quota parte ordine 5039 del 19/07/2016 di € 255,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03978000374 ZANICHELLI EDITORE S.P.A. 253.30 253.30
  • 03978000374   ZANICHELLI EDITORE S.P.A.
 2016-06-01 2016-09-05
Z6B1AC1D34 Liquidazione fattura n. 63PA del 31/08/2016 relativa ad acquisto diari scolastici destinati agli alunni scuola primaria e scuola secondaria I grado: 1300 diari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03206850103 ME.CA. SRL - LITOGRAFIA & ARTI GRAFICHE 3366.40 3366.40
  • 03206850103   ME.CA. SRL - LITOGRAFIA & ARTI GRAFICHE
 2016-06-30 2016-11-30
Z6C1C61026 Impegno per realizzazione Porta Blindata Aula PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-113 02-PROCEDURA RISTRETTA CGNCSR59B26F104L CO.SER.AL. di Cignarale Cesare 1180.33 0.00
  • 00000000002   A.C. SERVIZI
  • 02201440993   A.A.I.S. SERRAMENTI INFISSI
  • CGNCSR59B26F104L   CO.SER.AL. di Cignarale Cesare
 2016-12-02 2016-12-30
Z6E198B20E Liquidazione fattura n. 01270/16 del 26/04/2016 relativa ad abbonamento Amministrare e Dirigere la Scuola 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.
 2016-04-26 2016-05-10
Z6F1A3D77D Liquidazione fattura n. 216 DEL 21/06/2016 relativa a fornitura cartucce nere per stampa certificazioni delle competenze alunni terza secondaria I grado 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 58.00 58.00
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-06-21 2016-07-11
Z751869849 Liquidazione fattura n. 98/16/2016 del 22/03/2016 diminuita della nota di credito di € 81,00 n. 116/16/2016 del 31/03/2016 per visita acquario del 31/03/2016 ins. Anti Veronica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 INCOMING LIGURIA SRL 333.00 333.00
  • 03789020108   INCOMING LIGURIA SRL
 2016-04-26 2016-04-26
Z7B1AC237A Liquidazione ricevuta fiscale relativa a Corso per Lavoratori D.Lgs. 81/08 effettuato in data 17-23 e 27 giugno 2016 per docenti I.C. Sampierdarena 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95157150103 ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA 480.00 480.00
  • 95157150103   ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA
 2016-06-17 2016-07-27
Z8616A6C9E Lavori per spostamento calorifero 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02402671206 MANUTENCOOP F.M. SPA 400.00 400.00
  • 02402671206   MANUTENCOOP F.M. SPA
 2016-03-21 2016-03-21
Z891815697 Liquidazione fattura n. 20164G00138 del 27/01/2016 relativa a corso di formazione sulla "Ricostruzione di carriera" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 256.50 256.50
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
 2016-01-27 2016-02-26
Z891C949AD Cassa Bleutooth portatile sc. media Rolando 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03970540963 GBC Centro Elettronica S.r.l. 73.00 0.00
  • 03970540963   GBC Centro Elettronica S.r.l.
 2016-12-19 2016-12-19
Z8D185EF40 Liquidazione fattura n. 009EL del 19 maggio 2016 per escursione guidata nel Parco La Mandria classi II e III in data 05 aprile 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06090410017 ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC 247.00 247.00
  • 06090410017   ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC
 2016-05-19 2016-06-23
Z90163FE2A ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 02-PROCEDURA RISTRETTA 01372340990 OVERCOM SRL 6382.69 6382.69
  • 01093350096   PULICART
  • 01372340990   OVERCOM SRL
  • 03222970406   MYO SRL
  • 03588710107   ERREPIENNE di Roberto Pinna
  • 03970540963   ICLA
 2016-07-27
Z901AAFE18 Liquidazione fattura n. 6/pa del 22/08/2016 reativa ad acquisto libri per Comodato d'uso di cui al finanziamento statale l. 104/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02223540994 PANDORA SRL 443.02 443.02
  • 02223540994   PANDORA SRL
 2016-08-22 2016-09-05
Z911AAFE5D Liquidazione fattura n. 20/pa del 19/07/2016 reativa ad acquisto libri per Comodato d'uso di cui al finanziamento statale l. 104/2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02738860101 CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE SAS 232.50 232.50
  • 02738860101   CENTRO DIFFUSIONE EDITORIALE SAS
 2016-07-01 2016-09-05
Z921990A32 Liquidazione fattura n. FEL 16-00100 del 02/05/2016 relativa a ingressi Bioparco - Torino per n. 37 studenti ad € 13,90 cad 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09106420012 ZOOM IN PROGRESS SRL 514.30 514.30
  • 09106420012   ZOOM IN PROGRESS SRL
 2016-05-02 2016-05-12
Z93186328F ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER SEGRETERIA E DOCENTI ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00272980103 UGO TESI S.R.L. 438.70 438.70
  • 00272980103   UGO TESI S.R.L.
 2016-02-05 2016-02-05
Z9A1BA9265 Impegno per acquisto cartucce 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 249.00 249.00
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-12-02 2016-12-02
ZA21B5EF3E Liquidazione fattura n. 160839/E del 06/10/2016 per assistenza tecnica su gestionali e Segreteria Digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 660.00 660.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2016-09-30 2016-12-30
ZA619D1128 VISITA DIDATTICA FATTORIA DI MARTA 21 APRILE 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01281180990 LA FATTORIA DI MARTA 368.00 0.00
  • 01281180990   LA FATTORIA DI MARTA
 2016-04-21 2016-04-21
ZAB19CD1CB Liquidazione fattura n. 20 del 29/06/2016 relativa a visita didattica classe 3E per N. 20 ALUNNI Museo Paleontologia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00769440108 COMUNE DI CAMPOMORONE - Area Pubblica Istuzione 162.00 160.00
  • 00769440108   COMUNE DI CAMPOMORONE - Area Pubblica Istuzione
 2016-06-29 2016-07-19
ZB11878510 Liquidazione fattura n. 8/17/2016 del 03/03/2016 relativa a laboratori bolle di sapone nella " Cittเ dei bambini" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 INCOMING LIGURIA SRL 131.15 131.15
  • 03789020108   INCOMING LIGURIA SRL
 2016-03-03 2016-06-30
ZB3196407C ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 158.37 158.37
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
 2016-04-12 2016-04-12
ZB41ABE07B Liquidazione fattura n. 20164E25255 DEL 26/07/2016 relativa ad acquisto Registri e Stampati per a.s. 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 491.89 491.90
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
 2016-07-26 2016-08-29
ZB5196B7A9 Liquidazione fattura n. 4026 del 11/05/2016 relativa ad acquisto attrezzature destinate ad alunni H 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 Gruppo GIODICART srl 51.23 51.25
  • 04715400729   Gruppo GIODICART srl
 2016-06-14 2016-06-14
ZB51B5EE7B Impegno per corso formazione sito informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 800.00 800.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2016-12-02 2016-12-21
ZBF1824B8E ACQUISTO SOFTWARE SEGRETERIA DIGITALE 02-PROCEDURA RISTRETTA 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1200.00 1200.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
  • 00838520880   ARGO
  • 02092110036   KARON SRL
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2016-01-21 2016-01-21
ZC118CC999 Liquidazione fattura n. 33/16/2016 del 25/02/2016 relativa a offerta speciale Acquario IIE in data 24/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 INCOMING LIGURIA SRL 220.00 220.00
  • 03789020108   INCOMING LIGURIA SRL
 2016-02-24 2016-02-24
ZC218A42C2 Fattura n. 2950003069 del 17/12/2015 periodo 15/06/2015- 14/08/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 110.00 110.00
  • 12878470157   FASTWEB SPA
 2016-11-07 2016-11-07
ZC21C80BAE CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1480.00 0.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2016-12-14
ZD1192B0E4 Liquidazione fattura n 8101003521 del 30/04/2016 per trasporto alunni GENOVA-MILANO Galleria di Leonardo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 Trenitalia S.p.A. 401.45 401.45
  • 05403151003   Trenitalia S.p.A.
 2016-04-30 2016-04-30
ZD11BE10B3 Strumenti e attrezzatura musicale 2016/2017 02-PROCEDURA RISTRETTA 00432970101 F.LLI GAGGERO S.N.C. 2369.68 0.00
  • 00432970101   F.LLI GAGGERO S.N.C.
  • 01447230994   AREAMUSICA
  • 02126990999   INTO THE MUSIC
  • 02352880997   DITTA REDHOUSE
  • 03970540963   DITTA STORTI
 2016-11-01 2016-12-03
ZD21BF48C2 CORSO FORMAZIONE 30 NOVEMBRE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 144.00 0.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
 2016-11-30 2016-11-30
ZD319N264E Liquidazione fattura n. 314/16/2016 del 31/05/2016 relativa a visita didattica alunni presso Galata Museo del mare in data 31 maggio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 INCOMING LIGURIA SRL 190.00 190.00
  • 03789020108   INCOMING LIGURIA SRL
 2016-05-30 2016-06-28
ZD41818547 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE - VISITA GUIDATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11338450155 ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 120.00 120.00
  • 11338450155   ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE
 2016-01-15 2016-01-15
ZD418CE931 IMPORTO RELATIVO AL FONDO MINUTE SPESE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRNGRL68R52L219Q CORONA GABRIELLA 500.00 500.00
  • CRNGRL68R52L219Q   CORONA GABRIELLA
 2016-01-01 2016-12-31
ZD419950EE Liquidazione fattura n. 155 del 29/04/2016 relativa ad acquisto toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 124.98 124.98
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-05-10 2016-05-10
ZD419C0EF2 Liquidazione fattura n. 4_16 del 27/09/2016 relativaa realizzazione targhe per PUBBLICITA' - Spese generali Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-67 02-PROCEDURA RISTRETTA 01745440998 ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA sas 303.28 303.28
  • 01487910992   SPM SANGUINETI
  • 01745440998   ANDREA GRAFICA PUBBLICITARIA sas
  • 03323410104   GIO
  • 03524860925   PISONI
  • 03852530108   LA TARGA
 2016-11-11 2016-12-30
ZD719A16D0 Liquidazione fattura n. A009 del 23 maggio 2016 per escursione guidata nella grotta dell'antro del Corchia in data 23 maggio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01843130467 COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L. 507.00 507.00
  • 01843130467   COOPERATIVA SVILUPPO E FUTURO LEVIGLIANI A R.L.
 2016-05-23 2016-05-23
ZD818FCB95 IMPEGNO DI SPESA PER FATTURA RELATIVA A VISITA GUIDATA PRESSO VENARIA REALE IN DATA 15/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97704430012 CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA 450.00 0.00
  • 97704430012   CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA
 2016-03-15 2016-03-15
ZE117AF842 Liquidazione fattura n. 239/ME del 22/04/2016 per visita didattica Museo egizio in data 05 maggio 2016 per n. 37 alunni a € 5,50 pro capite + laboratorio € 6 per 40 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR SOC. COOPERATIVA 484.50 484.50
  • 04560130017   REAR SOC. COOPERATIVA
 2016-05-03 2016-05-05
ZE119D3D7E Impegno per visita fattoria didattica in data 19-26 e 31 maggio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRRFNC69L11A052R PODERE LA ROSSA DI PRIARONE FRANCO 1740.00 1740.00
  • PRRFNC69L11A052R   PODERE LA ROSSA DI PRIARONE FRANCO
 2016-06-28 2016-07-08
ZE2191F357 Impegno di spesa per acquisto PC segreteria 02-PROCEDURA RISTRETTA 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 7566.29 7566.29
  • 00923770101   ARIONI MARIO
  • 01346880998   ASSITEC INFORMATICA
  • 02665910101   BREDAN
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
  • CZZLDA73S17C726B   A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza
 2016-11-11 2016-11-21
ZE3139B988 Liquidazione fattura n. 2016-CTPA-46 del 04/05/2016 relativa a viaggio di istruzione a Trieste a mezzo agenzia viaggi in data 04-05-e 06 maggio 2016 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 02722970106 OSIRIS TRAVEL SRL 8229.00 8229.00
  • 02722970106   OSIRIS TRAVEL SRL
 2016-05-04 2016-05-04
ZE51878D32 ISTALLAZIONE SOFTWARE AXIOS FORNITO GRATUITAMENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 300.00 300.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2016-02-11 2016-02-11
ZE51BA65E6 ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13286770154 Assinfonet Srl 139.00 0.00
  • 13286770154   Assinfonet Srl
 2016-10-19 2016-10-19
ZE9199F472 Liquidazione fattura n. 20160082603 del 28/04/2016 relativa ad abbonamento premium DSGA al lavoro 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03534120237 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL 149.00 149.00
  • 03534120237   FORUM MEDIA EDIZIONI SRL
 2016-05-09 2016-12-30
ZEA18529C0 ACQUISTO BERGANTINI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari S.p.A. 50.00 50.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
 2016-02-02 2016-02-02
ZED16462BA GARA PER MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO 02-PROCEDURA RISTRETTA 00272980103 UGO TESI S.R.L. 1000.00 984.25
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari S.p.A.
  • 00272980103   UGO TESI S.R.L.
  • 01976920049   LA LUCERNA s.a.s.
  • 03222970406   MYO SRL
 2016-01-01
ZEF173F5DA CONTRATTO PER ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2016 02-PROCEDURA RISTRETTA 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 1200.00 1200.00
  • 00000000001   IT SOLUZIONI
  • 00879951002   G.T. COMPUTER tALAMO GIANLUCA
  • 01310740996   PC HELP DI VERGARO
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
  • CZZLDA73S17C726B   A.C. INFORMATICA di Aldo Cozza
 2016-01-21 2016-12-31
ZF01952FB0 Liquidazione fattura n. 1A del 20 maggio 2016 per escursione guidata presso museo comunale Guarnacci in data 12 maggio 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00183970508 COMUNE DI VOLTERRA 486.00 486.00
  • 00183970508   COMUNE DI VOLTERRA
 2016-05-12 2016-05-12
ZF1172025A Liquidazione fattura n. 45 del 20/01/2016 relativa a rappresentazione in francese per 57 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 684.00 684.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
 2016-03-03 2016-03-03
ZF1829A61 Liquidazionwe fattura n. AG15470705 del 05/10/2016 relativa a canone telefonico agosto-settembre 2016 cellulare di servizio Dirigente Scolastico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA 480.80 480.80
  • 93026890017   VODAFONE ITALIA SPA
 2016-11-04
ZF619E0B2B Liquidazione fattura n. 185 del 26/05/2016 relativa ad acquisto toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 118.00 118.00
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-05-26 2016-06-27
ZF7187FCEE Liquidazione fattura 112/7 del 25/03/2016 per acquisto toner stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 59.00 59.00
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-03-25 2016-03-25
ZF91B69BB9 Acquisto switch SEDE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02758500108 MANTERO SISTEMI S.R.L. 260.00 260.00
  • 02758500108   MANTERO SISTEMI S.R.L.
 2016-12-02 2016-12-02